28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心2023年部门预算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分  2023年部门预算安排情况说明

一、预算收支及增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

第四部分  专业名词解释

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。

2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。

3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。

4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。

5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。

6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。

7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。

8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。

9、发挥中残联体育28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。

10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。

11、承接上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2017年28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工27人、退休职工24人。

二、2023年部门预算表（详见附件1）

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）预算收支及增减变化情况

2023年部门预算总收入507万元，与上年度一致。其中：当年财政拨款507万元。

2023年部门预算总支出507万元，与上年度一致。具体包括：

财政拨款事业公益二类包干经费预算340万元，主要用于：在职人员工资、社保、公积金及公用经费。

财政拨款管办分离补助167万元，主要用于：在职人员工资、社保、公积金。

（二）机关运行经费安排情况

我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.1万元。2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.3万元,与上年对比减少0.2万元,下降4.65%。分别如下：

1、因公出国（境）经费预算为0万元；与去年保持一致。

2、公务用车购置费及运行维护费3.8万元，与上年度保持一致，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无公务用车购置费预算支出，与上年度保持一致。

3、公务接待费0.3万元，比去年0.5万元减少0.2万元，下降40%。增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。

（四）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金年初预算

（五）国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出

（六）政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，在实际执行中根据计划据实调整。

（七）国有资产占用情况

2023年，本单位资产总额306.36万元。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）项目预算绩效情况

市体育发展中心事业公益二类包干经费年初预算数340万，管办分离补助167万元主要用于保障本单位2023年工作有序进行，协助28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。

（九）其他需要说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（六）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。

（七）“三公”经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市部门预算公开报表（10张表）

附件1：28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市部门预算公开报表_28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心.xls

附件：2．绩效目标批复表

附件2：绩效目标批复表-28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心-体育事业发展补助经费（管办分离补助）.xls