2020年度体育专项经费自评结果公开

公开目录

第一部分　　体育事业发展补助经费

第二部分　　公益二类包干经费（国乒基地）

第三部分　　公益二类包干经费（体育发展中心）

第四部分　　28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市奥林匹克体育中心（政府付费）

第一部分　　体育事业发展补助经费

一、自评结论

（一）自评得分

根据黄财绩效发【２０２１】５９号要求，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业发展中心２０２０年度体育事业发展补助专项经费，最终自评得分９６．７６分。

（二）绩效目标完成情况

１．执行率情况。体育事业发展补助专项经费年初预算６７９．２万元，全年执行数６３６．９４万元，执行率９３．７８％，执行率得分为１８．７６分。

２．完成的绩效目标。

（１）参加３２项次省青少年体育竞赛；省年度赛取得金牌全省第三名、奖牌全省第三的优异成绩；兴奋剂事件和安全事故为０次；通过参加省级以上比赛，延续我市竞技体育辉煌，增强市民的自豪感和优越感；激励教练员、运动员再创辉煌，延续长效奖励机制，促进竞技体育健康持续发展；教练员、运动员满意度９５％；提高城市知名度，扩大对外影响力。

（２）向省优秀运动队输送６名高水平人才，在一年内完成目标输送任务；培养优秀体育苗子，增强市民的自豪感和优越感；提高28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业发展中心后备人才知名度；培养单位、省优秀运动队满意度９５％。

（３）开展全民健身活动，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；全市共举办各级各类群体活动参与活动人数为１００次、５００００人以上；培训次数３次；开展第五次国民体质监测，测试人数为３８３１人；全民健身电子问卷参与调查人数为８５５２人；群众经常参加体育锻炼的比例４１％，完成目标；提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；群众对全民健身满意度９８％。

（４）保障三家直属单位正常运转，发放在职和退休职工人数１８１人，助力体育事业发展；；完成国家队集训任务１次；国家队集训人数１００人；承办省级及以上乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动４次；中国乒乓球队满意率９８％；残训基地共接待培训人数１６５人次。

３．未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

２０２０年体育事业发展补助专项经费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标基本完成，有力的保障了体育事业的运转。但也存在一定的问题，主要是：

1. 体育专项经费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快。主要原因为一是上半年受疫情影响线上活动集中在上半年，线下活动集中在下半年；二是体育赛事活动具有特殊性，许多赛事活动集中在下半年，２０２０年１２月２８日，市政府常务会议审议通过修订的《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》，１２月３１日印发28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市人民政府关于修改《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》的通知（黄政发［２０２０］２３号），运动员、教练员赛事相关奖励２０２１年初发放。

   ２．该专项经费实施单位有四家单位，资金的分配、划拨需要一定的周期和流程，资金到位率比财政直接拨款方式慢。

   （四）下一步拟改进措施

   １．增强工作的预见性、创造性、实效性，提前做好计划安排；

   ２．强化预算绩效管理五个环节，做到编制有目标、执行有监控、结果有评价、评价有反馈、反馈有应用。

二、佐证材料

（一）基本情况

１．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的

（１）根据28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市人民政府《关于加强体育后备人才培养的意见》以及《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》文件要求，需加大对业余训练的扶持力度，营造良好的社会氛围，进一步尊重体育专业人才的劳动，增强其荣誉感，建立对优秀教练员、运动员的奖励机制，充分调动基层教练员、运动员的训练积极性，推动我市体育后备人才培养工作的健康持续开展。

（２）《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入”。　　

（３）２０１６年１２月２８日，我中心严格执行市委市政府“管办分离”改革要求，按期与市众邦公司签订了《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育场馆“管办分离”协议》，三家下属单位（体校、国乒基地、体育发展中心）按要求完成了体育资产“管办分离”工作，将原市体育局系统名下的体育场馆、门面房屋、餐饮住宿等资产全部移交给28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市众邦体育产业开发有限公司。根据市政府２０１７年专题会议纪要（１）《关于体育资产管理移交的会议纪要》的精神，文件明确要核定移交资产２０１６年的收费收入，核定的基数收入编入市财政预算，用于弥补原体育事业单位的基本支出。

年度绩效目标：

组织落实好全市举办的重大体育比赛，推动体育事业健康快速发展；组织落实全市体育事业发展规划，以及贯彻落实《全民健身计划纲要》；统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展；保障体育系统三家直属单位正常运转；全年接待国家队集训１－２次，做好国家乒乓球队集训接待工作，争取国家乒羽中心和国家队的支持。　

２．简要概述项目资金情况

体育事业发展补助经费属于常年性项目，该项经费实施单位有四家，分别为机关本级和三家直属单位，项目分配情况如下：

（１）体育事业发展工作经费９９．２万元。主要用于全民健身活动的组织，相关竞技体育赛事活动，奖励在各类赛事中取得优异成绩的运动员及其教练，体育社会组织和社会体育指导员队伍建设（培训、登记、办公、管理）、以及维持体育事业正常运转的工作经费。该分项目责任单位和使用单位为机关。

（２）中残联训练基地补助８万元。该分项目责任单位和使用单位为28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心。

（３）国家队集训补助１２８万。主要用于国家队集训伙食补贴、中央空调和水电支出、运动员文化教育等。该分项目责任单位和使用单位为中国乒乓球队28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元训练基地。

（４）管办分离人员经费补助４４４万。其中中国乒乓球队28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元训练基地１６８万元、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心１３６万元、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育运动学校（体育中学）１４０万元，主要用于直属单位正常运转，维持体育事业的健康发展。该分项目责任单位和使用单位分别为中国乒乓球队28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元训练基地、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育发展中心和28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育运动学校（体育中学）。

（二）部门自评工作开展情况

我中心高度重视２０２０年度市级财政项目支出绩效评价工作，按照体育事业发展补助经费的具体实施单位和科室分配了项目自评任务，严格按照“谁使用、谁负责”的原则进行绩效自评，此次自评侧重于绩效目标完成情况的自我检查、实现自我管理，是提取、修正绩效指标的过程，也是对本部门管理的二级项目所属单位实施绩效管理的过程。

本次自评，全面分析和综合评价了财政项目资金的分配使用情况，力求进一步提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任并为以后年度项目资金预算安排提供重要依据。

（三）绩效目标完成情况分析

１．预算执行情况分析。

体育事业发展补助专项经费年初预算６７９．２万元，全年执行数６３６．９４万元，执行率９３．７８％，执行率得分为１８．７６分。执行率未达到１００％的主要原因是：新修订的《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》是２０２０年１２月２８日在市政府常务会议审议通过，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市人民政府１２月３１日印发关于修改《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》的通知（黄政发［２０２０］２３号），运动员、教练员赛事相关奖励在２０２１年初发放，目前执行率已达１００％。

２．绩效目标完成情况分析

（１）产出指标完成情况分析。参加２０２０年省年度比赛３２项次，参赛成绩为奖牌全省第三，金牌全省第三；无兴奋剂事件和安全事故；按时参加省年度青少年比赛，完成目标任务；向省优秀运动队输送人才６人；全市共举办各级各类群体活动参与活动人数为１００次、５００００人以上；培训次数３次；开展第五次国民体质监测，测试人数为３８３１人；全民健身电子问卷参与调查人数为８５５２人；保障３家直属单位正常运转；完成国家队集训任务１次；残训基地共接待培训人数１６５人次。

（２）效益指标完成情况分析。通过参加省级以上比赛，延续我市竞技体育辉煌，增强市民的自豪感和优越感；提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；提升城市形象；激励教练员、运动员再创辉煌，延续长效奖励机制，促进竞技体育健康持续发展；提高城市知名度，扩大对外影响力。

（３）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标；参赛单位满意度９５％；教练员、运动员满意度９５％；省优秀运动队满意度９５％；群众对全民健身满意度９８％；中国乒乓球队满意率９８％。

1. 上年度部门自评结果应用情况

２０１９年财政部门预算批复中心系统体育事业发展补助经费８５６万元，其中财政直接拨付直属单位指标７２５万元，拨付我中心体育事业发展补助经费１３１万元，年中根据财政要求压减７．０５万元，后机构改革调剂文旅局５．０８万元。２０１９年我单位投入使用１１８．７５元，余额为０．１２万元，执行率为９９．９％，资金执行率完成预期目标，项目绩效目标也顺利完成。２０２０年度在２０１９年度自评的基础上继续加强绩效管理工作，主要表现在以下几个方面：

１．加强宣传培训。２０２１年１月２８日，邀请刘望辉教授就全面实施预算绩效管理进行专题授课，提高绩效管理意识，促进相关责任主体主动问效，让绩效成为习惯。

２．完善制度流程。２０２０年８月２０日，修订财务制度管理办法，严格按照“先有预算，后有支出”的原则进行财务管理。

３．加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各单位、各科室，定时督促项目经费支出进度。

（五）其他佐证材料

１．２０２０年全民健身工作总结

２．２０２０年竞技体育科工作总结

附件１：

２０２０年全民健身工作总结

根据省体育局《关于印发＜湖北省体育局２０２０年工作要点＞的通知》（鄂体〔２０２０〕１号）文件精神，群体科积极开展全民健身有关工作，总结如下：

一、２０２０年工作总结

（一）主线铺开，规划先行。按照《关于开展＜湖北省全民健身实施计划（２０１６－２０２０年）等工作实施效果评估的通知＞》，我市认真总结评估《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市全民健身实施计划（２０１６—２０２０年）》实施以来取得的成效，已完成了28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市《全民健身实施计划（２０１６－２０２０年）》实施效果评估报告和28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市《新全民健身示范工程》实施效果评估报告并报送省体育局，启用全民健身第三方满意度电子问卷，调查结果年底由国家体育总局第三方统一出具报告；已联系湖北省体育产业中心制定《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市全民健身实施计划》（２０２１－２０２５年）编制工作方案；配合市发改委完成全民健身“十四五”规划思路的拟定。启动编制工作为我市未来５年群众体育体育事业发展提供了政策依据和基本遵循。

（二）设施供给，项目先导。新全民健身示范工程稳步推进。截至目前，我市２０１９年度新全民健身示范工程已建成１个体育公园、９个乡镇运动健身中心、１１个村级文体广场项目建设工作，尚有１个运动健身中心将于１２月初完工。大型体育场馆有序开放。从４月份大型体育场馆恢复开放以来，各场馆每天做好进出人员信息登记，体温测量，消毒除菌等工作，并收集相关台账。１０－１１月聘请专业第三方开展大型体育场馆免费低收费开放情况考核工作，将于１２月初出具报告。与国家体育总局科研所对接大型场馆免低开放系统建设工作，形成了系统建设的初步方案。通过对上争取，不断加大对公共体育设施的投入，市民健身锻炼有了更多的去处和选择，获得感不断提升，体育惠民的效果愈加显现。

（三）线上线下，层级推进。我市参加及筹办了省级活动２０余场，包括２０２０年湖北省白衣天使运动会、湖北省社会体育指导员公益行（28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元阳新站）、湖北省国民体质监测培训28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元班、湖北省全民健身“五项五进”展演活动等，市县两级全民健身赛事活动１５０余场，包括市直机关趣味运动会、两届垄上行客厅广场舞大赛、两期云上马拉松线上活动、“迎新春”网球系列赛、“湖北加油28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元加油”网络围棋擂台赛、环湖长跑活动、湖北省大众足球联赛（28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元赛区）暨28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市大众足球联赛、ＨＢＡ篮球联赛，涉及羽毛球、气排球、长跑等多个项目的“百千万”赛事活动。开展市县两级“全民健身日”活动２０场，市县两级全民健身“五项五进”１１２场。通过开展形式多样、面向基层、参与性强、普及面广的健身活动，不仅丰富了疫情期间群众文化生活，起到了健身防疫的效果，更为常态化疫情防控下，丰富广大市民物质和精神文明生活、提振发展信心起到了重要作用。

（四）科学测试，查漏补缺。一是国民体质监测工作扎实推进。我市已完成监测工作队组队工作，于７月２１日配合省体育局开展规模８０人的技术培训，至今已完成３３２８份测试样本量，待数据完善后上报省体育局。二是湖北省体医融合28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元试点工作居省前列。市第二医院作为第一试点单位，６－１１月已完成了２０００份检测样本量，截至目前工作进度已超过宜昌、荆门两个试点城市。三是已根据省体育局要求制定达标测试活动方案，待１２月前完成市级国家体育锻炼达标测试活动。四是开展指导员培训及再培训工作。再培训了一级社会体育指导员５６名，并推荐１９名指导员参加省一级培训班，将于１２月下旬培训乒羽二级社会体育指导员２００名。五是开展了湖北省体育社会组织28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元调研工作，调查了全市各县（市）区共１０３家体育社会组织的党内建设、组织机构、内部管理、财务审核和换届变更等４５项数据。通过加速实现体医融合，发挥体育社会组织作用，加强科学健身指导，有力推动了我市全民健身与全民健康深度融合，让群众实现了共享体育运动带来的健康和快乐。

二、经验总结

多年以来，我中心始终围绕满足人民群众需求，构建更高水平全民健身公共服务体系的目标，将群众健身设施够不够，场馆远不远，健身花销大不大，健身方法对不对等群众最关心、最忧虑的实际问题和最直接、最现实的利益问题作为我市全民健身工作的切入点和着力点，全面落实全民健身国家战略，统筹推进湖北省新全民健身示范工程项目建设落地落实，２０１８－２０２０年三年来共向上争取新全民健身示范工程项目６９个，累积争取项目资金共计４２６１万元，实现为民所建、为民所用；通过加强体育公园、健身步道、健身器材等全民健身场地设施的布局，下大气力解决老百姓“健身去哪儿”的难题；以体医融合28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元试点、第五次国民体质监测等项目为依托，推动健康关口前移，积极建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式，牢牢守住群众健康第一道防线。

附件２：

２０２０年竞技体育科工作总结

２０２０年，在疫情防控常态化形势下，竞技体育科围绕全年工作部署，结合体育后备人才培养、省十六运会（青少年类）备战工作，在中心领导、各科室和二级单位的支持配合下，积极履行科室职能，各项工作稳步推进，现将有关情况总结如下：

一、工作情况

（一）28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元健儿大赛成绩优异

２０２０年，杨扬在全国田径协会训练基地特许赛女子三级跳远比赛中以１４．１０米的成绩创造了中国女子三级跳远自２０１５年之后的最佳成绩。在２０２０年全国赛艇青年锦标赛暨全国赛艇ｕ系列赛中，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元籍队员李倩、卫文琳、何小棋分别获得女子赛艇２０００米四人单桨冠军和八人单桨冠军、女子赛艇２０００米八人单桨冠军和双人单桨亚军、男子赛艇２０００米双人双桨亚军和四人双桨亚军。众多媒体争相报道，极大提升了28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元美誉度。

（二）人才储备稳步推进

２０２０年，我市加大向上输送高水平体育后备人才力度，人才储备得到进一步加强，为各类大赛取得优异成绩打下坚实基础。２０２０年我市输送省优秀运动队达５２人，位于地市州前列。积极组队参加省年度体操、游泳、田径、射击、武术套路、乒乓球、足球、女篮、排球、跳水等３６余项次锦

标赛，综合成绩排名全省前列，既锻炼了队伍，又摸清了对手情况，竞技实力得到进一步加强。目前，田径“新星”杨扬在国家田径青年队训练，积极争夺奥运会入场券；邹治恒在国家跳伞队训练进步明显；华晓蓓在国家羽毛球队训练；柳锐晨在国家男子足球少年队表现突出；程智鹏在国家射击队训练；张浩、黄铭分别在国家单板滑雪队训练进步较大。

（三）人才培养多措并举

一是做好科学合理的顶层设计。配合省体育局、市发改委编制了《“十三五”青少年体育工作调研报告》，对全市竞技体育“十三五”评估和“十四五”规划进行全面总结和统筹布局，为全市竞技体育发展描绘蓝图；二是多举措开展培训活动。上半年疫情期间，积极组织教练员、科研人员参加湖北省和全国各类网络培训，提升了参训人员的训练和科研能力。统筹指导各项目运动员“云上”体能训练，执行线上教学计划，把控线下训练过程，将体育科研指标用于训练实践中，提高训练的科学性和成材率。下半年，积极选派市体校教练员、中小学优秀体育老师４２名参加国家、省级专项培训，综合素质有了全面提升；三是抓好项目布局。根据省年度竞赛单项规程及省十六运会规程总则，结合28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元实际情况，迅速起草了《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市备战湖北省第十六届运动会实施方案》，科学做好新周期项目布局，拟建以市体校为龙头、县（市、区）少儿体校和“市队校办”学校为基础、社会力量为补充的备战参赛机制，实行清单化、项目化管理，将各项工作任务细化分解落实到责任单位、责任岗位和责任人。

（四）体教结合深度融合

市体育、教育部门在后备人才培养、升学方面继续保持良好合作。一是抓好特长生招录。市教育局下发《关于２０２０年初中毕业生学业水平考试及高中阶段学校招生工作的通知》后，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元二中、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元三中、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元一中、28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元七中等一批重点高中积极招收体育特长生，解决了学生家长升学的后顾之忧，为广大体育生安心从事训练注入了强大信心，对我市竞技体育后备人才“一条龙”培养具有重要意义；二是组织市级青少年体育赛事４项次，疫情期间，积极动员学校、家庭组队参加国家体育总局、湖北省组织的青少年线上亲子运动会，营造“云上”健身的浓厚氛围，烘托积极向上的良好精神面貌，在全省线上比赛中，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元代表团荣获优秀组织奖。下半年，举办了中小学生篮球、乒乓球、田径３项比赛，营造了浓厚的青少年体育氛围，推动了学校体育发展，为体育后备人才培养提供了良好平台；三是深度调研体教融合。省体育局分别于１０月１６日、１１月５日来黄调研全市体教融合工作，并给以了高度肯定。同时，１１月２日28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元日报以《体教融合，推动新时代体育人才全面发展》为题专版报道我市体教融合工作情况及经验做法，引发了良好的社会反响。

（五）组织赛事精彩纷呈　

２０２０年，我市全年举办了湖北省青少年女篮、武术套路、象棋和国际象棋、少儿乒乓球、游泳、Ｕ系列体操锦标赛，及快乐体操比赛７项省级赛事活动，满足了市民的文化体育需求，提升了28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元的城市影响力。

（六）品牌建设提档升级

为促进竞技体育高质量发展，加快体育强市建设，我市以体操、乒乓球等重点项目为载体和突破口，不断寻求创新发展。目前，省体育局、市政府与湖北师大计划合作共建湖北体操学院，各项筹建工作稳步推进，省局已正式批复同意，下一步将正式挂牌；乒乓球项目以打造“乒乓健康名城”项目为抓手，围绕竞体、群体、产业、文化、外交等方面，多维度多层次提档升级，目前总体方案正在审核中。

（七）常规管理规范严谨

进一步加强了竞技体育机制建设，各项常规工作更加规范有序。一是机关科室的指导、监督、服务职责更加清晰明确；二是进一步修改完善了相关管理制度；三是收集整理了历年来我市竞技体育大赛成绩并汇编《冠军之路》；四是进一步规范了办（行）文流程；五是落实考核激励机制。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按照《28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育奖励办法》要求，对参加全国二青会等比赛获奖人员，以及人才输送进行奖励，极大调动了教练员、运动员训练的积极性。

二、问题与困难

（一）训练网点建设有待加强。县（市、区）少儿体校、传统学校、单项协会、社会俱乐部等基础网点的条件有待改善，训练管理有待加强，整体实力有待提升。

（二）各项目发展水平参差不齐。短板现象凸显，影响了整体实力，比如滑板、击剑等新增项目缺乏承担任务的实体，跆拳道等社会项目，训练不系统，办法不多，成绩不理想。

（三）政策法规需进一步完善。购买青少年体育公共服务管理办法、竞赛裁判员补助办法和标准、社会力量办训资助管理办法等政策法规根据实际情况需要进一步修订完善。

（四）体教结合还需进一步加强。目前，市体校和周边中小学校合作体育后备人才培养不够系统规范，存在朝令夕改，甚至萎缩的现象，选材升学渠道不畅，导致部分项目人才流失。

第二部分　　公益二类包干经费（国乒基地）

国乒基地－２０２０年度28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元国乒基地包干经费项目自评．ｐｄｆ

第三部分　　公益二类包干经费（体育发展中心）　　

体育发展中心中心－公益二类包干经费自评．ｐｄｆ

第四部分　　28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市奥林匹克体育中心（政府付费）

２０２０年度奥体中心项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据建设期绩效评价指标体系，本次考核主要对项目产出、项目效果、项目管理、加分项等方面进行考核，其中项目产出指标项满分７５分，专家评分为６８．１－６９．６分；项目效果指标满分１４分，专家评分为１３分；　项目管理指标满分１１分，专家评分为８．２５－９．４分，加分项专家评分２分。取各项指标得分平均值并求和作为本项目绩效评价得分，按照《ＰＰＰ项目合作协议》约定，最终评价得分为９２．５分。

（二）绩效目标完成情况

１．执行率情况

根据《ＰＰＰ项目合作协议》２０２０年应拨付２２４，７１８，０００．００元，实际拨付２２４，７１８，０００．００元，完成１００％。

２．完成满分的绩效目标

３．未完成满分的绩效目标

（三）存在的问题和原因

１．本项目审批决策时间与招标采购时间重合，严格执行项目可行性研究报告的审批后，方可开展实施方案审批，招标采购的时间程序不够完善。　

２．《ＰＰＰ项目合作协议》中部分内容约定不明确，容易引发纠纷。

３．项目管理人员对项目合同了解不充分。

４．受项目工期因素影响，项目前期阶段与建设实施阶段部分手续不完善、不规范。

（四）下一步拟改进措施

１．今后项目实施过程中严格执行相关程序。

２．建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制。

３．尽快完成竣工决算，以便进行运营期政府付费及可行性缺口补贴。

附件：

２０２０年度奥体中心项目自评表

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报日期：

备注：

１．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

２．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥Ｘ，得分＝权重＊Ｂ／Ａ），反向指标（即目标值为≤Ｘ，得分＝权重＊Ａ／Ｂ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

３．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间１００－８０％（含８０％）、８０－５０％（含５０％）、５０－０％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

４．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

１．项目设立目的

28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元奥体中心项目的建设一是为了完善城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，通过举办大型赛事，带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展。二是为了加快推动28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市竞技体育事业和全民健身事业发展。三是28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市举办湖北省第十五届运动会和28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业和体育产业发展“十二五”规划的要求，是28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市全民健身实施计划（２０１１－２０１５）的重要部署。据此，28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市人民政府授权28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业发展中心开展“28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元奥体中心项目”，以完善28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市城市基础设施、解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展、提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展。

２．建设内容及投资组成情况

28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元奥体中心项目总用地面积８６９．５１亩，拟建总建筑面积１２．０６万平方米，投资估算１６．９９亿元。项目公司资本金３．４亿元，约占总投资的２０％，其中：市众邦公司出资１．５３亿元，占股权４５％；中选社会资本出资１．８７亿元，占股权５５％（其中中信信托有限责任公司出资４４％，广州爱奇体育有限公司出资１０％，中国建筑第八工程局有限公司出资１％）。项目实施机构为28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育事业发展中心，项目公司为28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市众邦奥体场馆开发有限公司，回报机制为可行性缺口补助。项目合作期共２５年，含建设期２年、运营期２３年。

（二）部门自评工作开展情况

根据黄财绩效发【２０２１】５９号要求，严格要求项目实施单位开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

１．预算执行情况分析

根据《ＰＰＰ项目合作协议》２０２０年应拨付２２４，７１８，０００．００元，实际拨付２２４，７１８，０００．００元，完成１００％。

２．公众满意度评价

（１）评价标准

政府、企事业单位、居民等利益相关者对项目实施过程和整个项目建设的满意程度。采取社会调查的方式，对项目周边社会公众进行满意度调查，根据调查结果确定分值。各公众满意度调查问卷中若负面评价较多则视为对本项目建设不满意。

（２）考核情况

本次考核随机调查访问了体育中心附近居民、企业及政府部门。项目考核无投诉记录、无环境违法及处罚行为，公众满意度大于９５％。

（３）绩效评价

本项目社会公众满意度较高。参考绩效评价评分细则，该项满分１０分，专家评分１０分。